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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
*
Data da ocorrência
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Origem
Auditoria Externa
Auditoria Interna
Comissões
Notificação de Risco
Processos Internos
Reclamação de Cliente
Serviços Externos
Sistema de Gestão
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Título da Ocorrência
Intercorrência clínica após a realização do exame
Abertura de chamado no sistema errado ou Solicitação incorreta
Acesso indevido aos sistemas de informações da empresa
Acidente de Trabalho
Acidentes, incêndios e curto circuito.
Acompanhamento inadequado dos projetos de melhoria, levando a resultados insatisfatórios.
Administração errada de medicamento
Alterações nos padrões de medições das máquinas
Análises inadequadas e identificação incorreta das causas dos problemas;
Aquisição de imagem errada
Armazenamento inadequado de enxoval
Armazenamento inadequado de insumos e/ou Equipamento
Atraso de entrega da peça, atraso na entrega de cotação e aprovação do pedido, atraso no serviço a ser realizado
Atraso de entrega de documentos ao financeiro
Atraso de tratativa de ocorrências e manifestações
Atraso na entrega/liberação de laudo de pacientes
Atraso na validação de ocorrências e manifestações
Atraso no lançamento de Notas Fiscais
Baixa taxa de resposta
Bens patrimoniais /equipamentos comprado fora das especificações
Bobina de Ressonância com falha adversas
Cadastrar equivocadamente o procedimento junto ao sistema
Cancelamento /remarcação por não identificação de impeditivos de exame no momento da marcação
CANDIDATO DECLINAR DA VAGA
Chamado não atendido
Código cadastrado diferente do autorizado
COLABORADOR ESTA COM ALGUM IMPEDITIVO PARA O DESLIGAMENTO
Compra fora das especificações
Comunicação ineficaz ao prestar informações ao paciente
Conhecimento restrito somente ao profissional que executa a função
Contaminação dos ambientes
Contatos desatualizados
Convênio não autorizar devido a falta de informação na guia
Convênio não liberar demonstrativo de pagamento
Convênio sem cobertura contratual para o exame
Crise Convulsiva
Dados incompletos / ilegíveis / incorretos
Demora de atendimento geral
Demora de atendimento para recepção
Demora na autorização por parte do convênio
Demora para realização de exame
Demora/Falta de retorno ao cliente
Descontos inadequados
Descumprimento da NR-17 - ergonomia
Descumprimento da NR-32 - sapato inadequado
Descumprimento da NR-32 - uso de adornos
Descumprimento de ações de controle e prevenção de infecção
Descumprimento de acordo
Descumprimento de normas de proteção radiológica
Descumprimento de normas institucionais
Digitação de Laudos Incorreto
Documentação desatualizada ou incorreta, levando a práticas inconsistentes e erros
Documentos obsoletos disponibilizados para uso
Encaminhamento incorreto
Encerrar a mascára de laudos
Entrega de resultado de exame a paciente errado
Entrega de resultados de exames a terceiros não autorizados
Envio do e-mail para operadora errada
Errar a cobrança do valor
Erro de agendamento impedindo a realização do exame
Erro na conciliação de imagens e cadastro
Erro nas informações
Erro no cadastro ou na identificação do paciente
Extravasamento de contraste (lentidão ou parada do fluxo, resistência à infusão; queixa do paciente)
Extravasamento de Contraste
Falha de comunicação entre setores
Falha na autorização de exames
Falha na realização de exames
Falha na rotina de atendimento
Falha na rotina de higienização
Falha na segregação do resíduo hospitalar
Falha na utilização de EPI
Falha no agendamento de exames
Falha no controle do carro de anestesia
Falha no controle do carro de parada
Falha no manuseio de equipamentos
Falha no registro em prontuário
Falha no resultado/laudos de exames
Falha relacionada a infraestrutura
Falha relógio de ponto
FALTA DE ALGUMA INFORMAÇÃO NA RESCISÃO
Falta de capacitação de colaboradores
Falta de conformidade com normas e regulamentos, resultando em penalidades ou perda de certificações
Falta de controle patrimonial
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO NO MOMENTO DA ADMISSÃO
Falta de estorno de valores
Falta de material para procedimento
Falta de monitoramento e/ou atrasos nas documentações regulatórias
Falta de rastreabilidade das mudanças de documentos, dificultando auditorias e análises;
Falta ou ruptura de MAT/MED / Equipamento
Falta/Falha no preenchimento de documentos institucionais
Faltar material utilizado nas ações de marketing.
Fechamento da produção médica
Fechamento das rotinas do Financeiro
Ferimentos ou lesões ocorridos durante realização do exame
Flebite
Fluxo de acompanhamento do orçamento das receitas e despesas
Fluxo de recebimento de documento para pagamento no prazo
Fobia do Paciente
Fornecedor entregar produtos com baixa qualidade
Fornecimento de enxoval inadequado
Glosa
Hematoma pós-punção venosa
Imagens de vários ultrassons no mesmo registro
Imagens não disponíveis nos PACS
Implementação ineficaz de ações corretivas e preventivas
Incêndio
Incidente durante a movimentação/posicionamento do paciente
Incinerar guias antes do prazo estabelecido pela a operadora
Indisponibilidade da Central de Atendimento.
INFORMAÇÕES INCORRETAS PARA GERAR A FOLHA DE PAGAMENTO
Inoperância do ar condicionado nas salas de exame e na Sala de Equipamento
Inoperância do sistema NAJA
Insatisfação do cliente com atendimento
Intercorrência após administração de contraste (cefaléia, urticária, náuseas e/ou vômitos)
Intercorrência clínica antes da realização do exame
Intercorrência grave com Paciente não elegível em uso (uso de marcapasso e/ou de prótese auricular e/ou uso de metais)
Intercorrência relacionada a procedimento invasivo (punção / biópsia)
Intercorrência relacionada a sedação
Investimentos e aplicações financeiras
Laudar no exame errado
Laudo incompleto
Laudos juntos no NAJA
Maior exposição a doenças infecto-contagiosas suscetíveis ao ambiente hospitalar
Não assegurar a clareza e autenticidade das informações que são divulgadas.
Não cumprimento do orçamento das despesas
Não entregar nota fiscal antes do vencimento
Não enviar carta de reajuste no tempo estipulado
Não fechamento do caixa das unidades
Não identificar reclamações e não responder os comentários e/ou mensagens.
Não informação sobre a parada do equipamentos dentro do prazo.
Não liberação de nota fiscal
Não protocolo das guias
Não receber a solicitação para orçamento ou fora do leadtime
Não requisitar o produto no sistema
Não separar os kits em tempo ábil
Não ter fornecedores homologados como backup para atender as demandas, não atendidas pelos fornecedores principais
Não ter material em estoque
Não verificar as prioridades de urgência no sistema
Não visualizar o e-mail recebido
Negociar tabela indevida
Nível de radiação acima do limite (dosimetria do funcionário)
Notificação de Respaldo
Operadora não aceitar valores propostos
Orçamento errado
Paciente errado / Exame errado
Paciente não ter realizado exame
Padronização de documentos institucional incorreta
Parada Cardiorespiratória - PCR
Parada inesperada por falta de manutenção preventiva de equipamentos
Peças ter sido enviada danificadas ou errada e sem condições para reparos
Perda de credenciamento
Perda de Hélio acima do normal (0,1 a 0,3 dia)
Perda de SNE / SNG (Sonda Nasoentérica / Sonda Nasogástrica)
Perda de SVD (Sonda Vesical)
Perder a data de envio da proposta
PERIODO DE FÉRIAS INCORRETO OU DESCUMPLIMENTOS DE REGRAS CLT
Prejuízo e demora no atendimento para realização do serviço
Problemas hidráulicos e/ou eventuais vazamentos ocasionados na sala de máquinas da RM e TC
Produto vencido em estoque
Queda de paciente
Queda de Energia
Queda de sistema
Questionamento de cobrança
Reação adversa ao contraste
Reação alérgica
Realizar agendamento no cadastro errado
Recebimento de Bens patrimoniais /equipamentos fora das especificações
Reconvocação para exames
Registro incompleto ou incorreto de não conformidades, dificultando a análise e a resolução
Resistência à mudança por parte dos funcionários, dificultando a implementação de melhorias
Retificação de laudos
Reutilização de materiais descartáveis.
Risco de extravio do documento no trajeto
Risco de infecção, contato com fluidos orgânicos potencialmente contaminantes
Risco de mau armazenamento
Risco de sofrer penalidades como multas e interdições
Ruptura e parada de produção por falta de estoque no fornecedor para atender nossos pedidos de compra
Sem indicação clínica
Solicitação incorreta no sistema
Solicitação não atendida
Sugestão de melhoria
Tarefas executadas erroneamente gerando impacto administrativo, financeiro e comercial
Tecnovigilância
Tentativa de Golpe/Fraude
Troca de paciente
Uso de recursos não alinhado com a política financeira da empresa
Variação do dólar, mudança no cenário nacional e internacional e consequentemente aumento dos produtos
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Unidade Notificadora
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Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
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Prontuário/Código atendimento
Turno
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Nome
Faixa etária
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Sexo
Masculino
Feminino
Outros
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Descrição e evidência objetiva encontrada
O que ocorreu: Como deveria ter ocorrido:
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
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Descreva a ação imediata que foi realizada
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Data da Ação
3 - Evidência
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